紅紅 追問

2020-11-07 11:02

這個看得清嗎？

紅紅 追問

2020-11-07 11:04

上傳不了圖片？

紅紅 追問

2020-11-07 11:11

這樣看得到嗎？？

bamboo老師 解答

2020-11-07 11:15

您本年利潤已經結轉掉了啊

紅紅 追問

2020-11-07 11:19

是啊，這個是改過的，因為第一次結轉時我按利潤表的金額結轉，年結后本年利潤還有余額，我才改的

紅紅 追問

2020-11-07 11:20

利潤表是這個數？

bamboo老師 解答

2020-11-07 11:36

年初的時候本年利潤有沒有期初余額

紅紅 追問

2020-11-07 14:31

2018年末本年利潤是沒有余額

bamboo老師 解答

2020-11-07 14:35

那您本年利潤期末數跟12月利潤表的凈利潤本年累計數一致

紅紅 追問

2020-11-07 14:42

是啊，我第一次 結轉就是按凈利潤本年累計數結轉，就產生了余額，后來我年結后，發(fā)現(xiàn)有余額，才查了，重新結轉

bamboo老師 解答

2020-11-07 14:48

那您逐月把本年利潤期末數跟利潤表每期核對 看是哪一期產生的 怎么產生的

紅紅 追問

2020-11-07 15:15

原來是科目：6702資產處置收益有兩筆，影響了利潤

bamboo老師 解答

2020-11-07 15:17

資產處置收益有沒有結轉到本年利潤科目

紅紅 追問

2020-11-07 15:24

有啊，自動結轉的，但利潤表上沒有顯示這一筆？

紅紅 追問

2020-11-07 15:52

？？？那利潤表不顯示的嗎？

bamboo老師 解答

2020-11-07 15:54

應該是您利潤表沒有資產減值損失這一欄 所以不顯示 要另外設置

紅紅 追問

2020-11-07 16:13

資產減值損失利潤表有啊，這不是損失，是資產處置收益

bamboo老師 解答

2020-11-07 16:16

資產處置收益抱歉我寫錯了 這個會計 利潤表有沒