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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-11-06 21:02

你好,按營業(yè)收入的0.2%繳納的

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:08

開了兩筆。圈2圈3 可不理會,是不是還要再扣一個(gè)企業(yè)所得稅?

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:09

老師好 怎么發(fā)不了圖片

郭老師 解答

2020-11-06 21:14

開了發(fā)票,需要預(yù)繳所得稅。

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:21

別公司用我們工程去異地干活,先去預(yù)繳了一部分稅款,我們才給他們開了票?,F(xiàn)收到對方打款,別公司讓我們把該扣的一扣,剩下的給他們轉(zhuǎn)過去。就是用我們工程走一下帳?,F(xiàn)在要扣的都包括什么?請老師幫忙解答謝謝

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:23

(應(yīng)交稅金-預(yù)繳稅金)+企業(yè)所得稅?這個(gè)企業(yè)所得稅不是在預(yù)繳完稅憑證上已經(jīng)扣了嗎?還要再扣一次嗎?是不含稅金額的0.2%嗎

郭老師 解答

2020-11-06 21:30

增值稅
附加稅
印花稅
所得稅
水利建設(shè)
個(gè)稅

郭老師 解答

2020-11-06 21:30

不是
回來根據(jù)利潤自己繳納
這個(gè)是預(yù)繳

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:31

這些都在完稅憑證上扣了呀?

郭老師 解答

2020-11-06 21:36

回來自己申報(bào)抵扣就可以
具體的你們交了多少
扣對方多少

PrettyXbaby???? 追問

2020-11-06 21:49

是 (我們應(yīng)交)應(yīng)交稅金—預(yù)繳稅金(他們交的)嗎?還單領(lǐng)再扣企業(yè)所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-11-06 21:50

你們自己協(xié)商
先扣除他們的
后你們申報(bào)到最后看下實(shí)際交了多少再調(diào)整就可以

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