朱 追問

2020-11-06 20:57

是的，辛苦老師指點，謝謝。

鐘老師 解答

2020-11-06 20:57

母公司支付社保：借其他應收款     貸：銀行存款
子公司轉(zhuǎn)賬給母公司   借：應付社保    貸  銀行存款

朱 追問

2020-11-06 21:03

母公司支付社保：借其他應收款     貸：銀行存款。子公司轉(zhuǎn)賬給子公司。借銀行存款，貸其他應收款。
子公司轉(zhuǎn)賬給母公司   借：其他應收款    貸  銀行存款    在工資中扣回時，借應付職工薪酬，貸其他應收款，對嗎？

朱 追問

2020-11-06 21:04

老師，上面所示的分錄為社保的個人部分。

鐘老師 解答

2020-11-06 21:22

對的，涉及個人部分是這樣的。