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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

娜老師

職稱： CMA,中級會計(jì)師

2020-11-06 11:38

1、可以不作沖銷，下月少提取。
2、如果做沖銷，會計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (差額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (差額紅字)
3、還可以
(1)沖銷以前提取憑證
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (原全額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (原全額紅字)
(2)再做正確提取分錄
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (正確的全額藍(lán)字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (正確的全額藍(lán)字)

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好，都是計(jì)提應(yīng)發(fā)數(shù)的
2022-03-28 16:47:29
您好，這個(gè)肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好； 計(jì)提按應(yīng)發(fā)工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好！ 具體是有什么問題呢？
2022-01-11 20:59:42
你好，就是在計(jì)提工資的時(shí)候，能獲取準(zhǔn)確的應(yīng)付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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