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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

黃麗蓉老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-05 08:46

你好！你們開(kāi)發(fā)票是開(kāi)了13%的發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方付款也是按照票面金額付給你們的，你就可以按照實(shí)際發(fā)票金額入賬既可以，差額部分屬于稅收政策，不用做賬務(wù)處理。

西 追問(wèn)

2020-11-05 09:08

合同簽訂含稅金額116，開(kāi)發(fā)票含稅金額也是116 只是稅率不同，實(shí)際付款113產(chǎn)生差額

黃麗蓉老師 解答

2020-11-05 09:15

你好！那這個(gè)差額3就只能計(jì)入銷(xiāo)售折讓了，正常是要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，但是稅務(wù)局可能會(huì)不同意，需要跟稅務(wù)局咨詢(xún)一下，如果稅務(wù)局不同意你們只能做銷(xiāo)售費(fèi)用了。

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