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金稅盤(pán)和服務(wù)費(fèi)全額抵減，咋寫(xiě)分錄

青春不打烊

于2016-08-29 13:47 發(fā)布 ??890次瀏覽

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送心意

羅老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-08-29 13:58

我們現(xiàn)在籌建期沒(méi)有收入呢

青春不打烊追問(wèn)

2016-08-29 14:20

那不記轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄不行嗎？

青春不打烊追問(wèn)

2016-08-29 22:38

可是轉(zhuǎn)入我這里沒(méi)有依據(jù)呢。稅務(wù)說(shuō)不用備案

羅老師解答

2016-08-29 13:48

1.全額記賬：借管理費(fèi)用貸銀行存款；
2.轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）貸營(yíng)業(yè)外收入

羅老師解答

2016-08-29 14:08

也這樣記賬的這個(gè)等同于政府的補(bǔ)助

羅老師解答

2016-08-29 15:08

不行，必須要轉(zhuǎn)入

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　借：管理費(fèi)用　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

2020-09-21 14:34:21

同學(xué)你好支付借，管理費(fèi)用貸，銀行存款抵稅借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款貸，管理費(fèi)用;

2022-03-02 15:18:39

您好，分錄，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。備案批準(zhǔn)全額抵扣后，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)。

2017-01-19 22:50:02

借管理費(fèi)用――服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款等，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額借管理費(fèi)用紅字

2019-06-25 17:28:07

借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸：銀行存款抵稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

2021-07-27 11:26:52

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