郭老師 解答

2020-11-04 18:10

你們賬上是你的會計(jì)利潤匯算清交，這個(gè)是稅法利潤，實(shí)際你的利潤還是根據(jù)你的會計(jì)上的利潤來。

郭老師 解答

2020-11-04 18:11

你們賬上是你的會計(jì)利潤
匯算清交，這個(gè)是稅法利潤，
實(shí)際你的利潤還是根據(jù)你的會計(jì)上的利潤來
90

郭老師 解答

2020-11-04 18:14

你們領(lǐng)導(dǎo)想看的就是你的實(shí)際利潤，也就是你賬上的，比如那些沒有發(fā)票的，你們也實(shí)際支出了，這個(gè)也是抵扣你的利潤吧

郭老師 解答

2020-11-04 18:14

但是稅法的這個(gè)就不可以了，稅法是認(rèn)發(fā)票，沒有發(fā)票的不允許抵扣，所以你需要調(diào)整，不允許抵扣
稅法利潤就增加。

郭老師 解答

2020-11-04 18:21

比如你們有10萬沒有發(fā)票，稅法不允許抵扣你們才調(diào)燈，但是實(shí)際你支付了嗎？

郭老師 解答

2020-11-04 18:25

那就是你們的利潤是賬上的

郭老師 解答

2020-11-04 18:34

導(dǎo)致我的利潤更少了，我跟老板匯報(bào)，應(yīng)該按照調(diào)整后的利潤報(bào)（更少的利潤報(bào)給老板）
調(diào)整之后
你的利潤增加了不是嗎
只不過所得稅交的多

郭老師 解答

2020-11-04 18:39

補(bǔ)的所得稅你不做賬嗎
做賬的話在凈利潤里面已經(jīng)減去了

郭老師 解答

2020-11-04 18:49

你就按照你賬上的凈利潤減去補(bǔ)交的所得稅。

郭老師 解答

2020-11-04 18:52

你好是的，是這么寫的。

阿慢 追問

2020-11-04 18:08

我就怕說不明白，特意帶入數(shù)據(jù)，結(jié)果還是不明白，請老師講一下

阿慢 追問

2020-11-04 18:12

謝謝老師，老師我有點(diǎn)分不清什么場合用會計(jì)利潤，什么場合用稅法角度的利潤了，您能講一下嗎

阿慢 追問

2020-11-04 18:20

我糊涂的地方是這里：因?yàn)槎惙ń嵌任艺{(diào)增了，補(bǔ)交稅了，影響到我的利潤了（帶入數(shù)據(jù)是我原本凈利潤90萬，可是又補(bǔ)了10的稅，那我實(shí)際掙了80萬），最終老板賬戶里只有80萬，為什么不按照80萬的盈利告訴他呢？

阿慢 追問

2020-11-04 18:22

實(shí)際支付了沒有發(fā)票的款了

阿慢 追問

2020-11-04 18:26

老師，您看，我的理解是，10萬沒有發(fā)票的款我支付了，我的利潤變少了，同時(shí)，稅務(wù)局因匯算清繳讓我補(bǔ)交因沒有發(fā)票導(dǎo)致交稅款，導(dǎo)致我的利潤更少了，我跟老板匯報(bào)，應(yīng)該按照調(diào)整后的利潤報(bào)（更少的利潤報(bào)給老板），如果有理解錯(cuò)誤您指正

阿慢 追問

2020-11-04 18:38

暈了，應(yīng)納稅所得額是增加了，調(diào)增了，但是影響的所得稅，所得稅原來交10萬，調(diào)增補(bǔ)交10萬，一共20萬了，原來會計(jì)利潤100萬-10萬所得稅=90萬，現(xiàn)在會計(jì)利潤100萬-10萬所得稅-10補(bǔ)交所得稅=80萬，會計(jì)利潤都是100萬，沒有增加

阿慢 追問

2020-11-04 18:49

補(bǔ)的稅在第二年5月匯算清繳時(shí)做，19年12月31號的凈利潤沒有體現(xiàn)補(bǔ)交金額

阿慢 追問

2020-11-04 18:51

好的，老師，那帶入我剛才說的數(shù)據(jù)，19年12月31號凈利潤90萬，減掉補(bǔ)交的10萬，結(jié)果是80萬，匯報(bào)用80萬匯報(bào)，是嗎