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miss袮の笑
于2020-11-04 17:22 發(fā)布 ??1249次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-11-04 17:23
你好!你們是什么行業(yè)?如果是商品銷售企業(yè)可以暫估成本。
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:25
是建筑行業(yè),而且都是些蹲橋頭干活的些人員,沒有發(fā)票
2020-11-04 17:27
是不是可以通過 臨時工工錢,做費(fèi)用?其他應(yīng)付款項(xiàng),然后合理做賬,少交企業(yè)所得稅呢?
QQ老師 解答
你好!可以暫估成本,但是匯算清繳前要取得發(fā)票,否則不虧企業(yè)所得稅前抵扣。
你好!可以暫估成本,但是匯算清繳前要取得發(fā)票,否則不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
2020-11-04 17:29
但是季度要做匯算清繳了呀,不能做員工薪酬支付嗎?那種租賃吊車之類的業(yè)務(wù),還有一些二道手販子那里買的東西也都沒有發(fā)票呀
2020-11-04 17:35
你好!可以先暫估成本,因?yàn)槲慈〉煤弦?guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣,季度的話你可以,但是到次年匯算清繳的時候要做調(diào)整。
2020-11-04 17:40
具體我需要怎么調(diào)整呢?
2020-11-04 17:42
你好!匯算清繳表調(diào)減成本
2020-11-04 17:45
老師,匯算清繳表調(diào)減成本,有具體的課程或者是再具體的步驟嗎?,沒有接觸過這塊的信息
2020-11-04 20:42
你好!算清繳的時候有一張費(fèi)用成本調(diào)整表,里有計稅基礎(chǔ)和賬務(wù)基礎(chǔ)。你們的賬面基礎(chǔ)減去未取得發(fā)票的部分,填寫在計稅基礎(chǔ)就會移動調(diào)增
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發(fā)票有什么版的,還有小規(guī)模納稅人和小規(guī)模納稅人的發(fā)票有什么版本
答: 小規(guī)模納稅人用通用機(jī)打票 現(xiàn)在逐步過度到增值稅普通發(fā)票 一般納稅人 使用增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開的發(fā)票是按小規(guī)模納稅人的稅率計入成本嗎
答: 取得小規(guī)模的普票全額計入成本~~~~~
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人 需要成本票嗎、
答: 肯定需要成本票。
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的發(fā)票,小規(guī)模納稅人入賬只能算做成本不能抵扣增值稅?
討論
小規(guī)模納稅升一般納稅人了,賬本建立怎么給小規(guī)模納稅人賬本接軌呢
我們有一個一般納稅人,一個小規(guī)模,小規(guī)模的成本發(fā)票讓廠家直接開給了一般納稅人,現(xiàn)在小規(guī)模需要成本發(fā)票,一般納稅人按平價開票給小規(guī)模,行不行,兩個公司不是同一個法人,獨(dú)立核算
小規(guī)模納稅人成本票怎么做賬
個體戶給小規(guī)模納稅人開票的條件是啥?作為成本票 然后小規(guī)模在開給一般納稅人
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 90158 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:25
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:27
QQ老師 解答
2020-11-04 17:27
QQ老師 解答
2020-11-04 17:27
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:29
QQ老師 解答
2020-11-04 17:35
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:40
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2020-11-04 17:42
miss袮の笑 追問
2020-11-04 17:45
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2020-11-04 20:42