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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-11-04 17:23

你好!你們是什么行業(yè)?如果是商品銷售企業(yè)可以暫估成本。

miss袮の笑 追問

2020-11-04 17:25

是建筑行業(yè),而且都是些蹲橋頭干活的些人員,沒有發(fā)票

miss袮の笑 追問

2020-11-04 17:27

是不是可以通過 臨時工工錢,做費用?其他應(yīng)付款項,然后合理做賬,少交企業(yè)所得稅呢?

QQ老師 解答

2020-11-04 17:27

你好!可以暫估成本,但是匯算清繳前要取得發(fā)票,否則不虧企業(yè)所得稅前抵扣。

QQ老師 解答

2020-11-04 17:27

你好!可以暫估成本,但是匯算清繳前要取得發(fā)票,否則不可以企業(yè)所得稅前抵扣。

miss袮の笑 追問

2020-11-04 17:29

但是季度要做匯算清繳了呀,不能做員工薪酬支付嗎?那種租賃吊車之類的業(yè)務(wù),還有一些二道手販子那里買的東西也都沒有發(fā)票呀

QQ老師 解答

2020-11-04 17:35

你好!可以先暫估成本,因為未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣,季度的話你可以,但是到次年匯算清繳的時候要做調(diào)整。

miss袮の笑 追問

2020-11-04 17:40

具體我需要怎么調(diào)整呢?

QQ老師 解答

2020-11-04 17:42

你好!匯算清繳表調(diào)減成本

miss袮の笑 追問

2020-11-04 17:45

老師,匯算清繳表調(diào)減成本,有具體的課程或者是再具體的步驟嗎?,沒有接觸過這塊的信息

QQ老師 解答

2020-11-04 20:42

你好!算清繳的時候有一張費用成本調(diào)整表,里有計稅基礎(chǔ)和賬務(wù)基礎(chǔ)。你們的賬面基礎(chǔ)減去未取得發(fā)票的部分,填寫在計稅基礎(chǔ)就會移動調(diào)增

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2015-12-23 11:39:19
取得小規(guī)模的普票全額計入成本~~~~~
2015-11-05 11:29:15
小規(guī)模納稅人是不需要成本票的,因為小規(guī)模納稅人只可以開具普票,是按照收入和稅率納稅的,不需要進(jìn)行抵扣。
2020-11-06 12:27:33
肯定需要成本票。
2019-07-09 00:46:01
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
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