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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-11-03 09:49

這個是季度預(yù)繳。，1.4.7.10繳納，年終匯算清繳次年1.1-5.31做匯算清繳

莉莉 追問

2020-11-03 09:58

我們現(xiàn)在截止到9月底盈利是200多萬，是不是這樣子就要繳納10%的企業(yè)所得稅了，我們是物業(yè)服務(wù)類，只能是以工資的形式來抵扣稅款了，根本就沒有什么可以抵扣的稅款，這樣子怎么辦呢

maize老師 解答

2020-11-03 10:06

實際發(fā)生沒有嗎？沒有以前年度虧損嗎，固定資產(chǎn)一次扣除也沒有嗎，啥都沒有話，實際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-（實際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5% 

莉莉 追問

2020-11-03 18:14

實際都沒有發(fā)生固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)都沒有成本票 這樣子下來的話我們只能用人力成本去抵扣了

maize老師 解答

2020-11-03 18:16

啥都沒有也沒有彌補以前年度虧損話，，只能是以工資的形式來抵扣稅款了 這個工資需要發(fā)出才可以哈，需要申報個稅才可以抵減

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，計提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
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