Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:02

超過(guò)網(wǎng)上的15天就要算罰款啦嗎？
過(guò)一天就有萬(wàn)分之五罰款？ 單利還是復(fù)利？

報(bào)表要什么報(bào)表？ 發(fā)票不用帶嗎？ 銀行卡是帶基本戶(hù)銀行卡是嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:04

你好
是的逾期申報(bào)是有罰款的 
按天算滯納金上面公式就是
帶報(bào)表  不帶發(fā)票
能刷的銀行卡就可以 

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:11

是帶什么表??？利潤(rùn)表還是資產(chǎn)負(fù)債表？ 要什么時(shí)期的？

玲老師 解答

2020-11-02 16:17

你好
哪個(gè)表沒(méi)報(bào)就帶哪個(gè)表 、哪期沒(méi)報(bào)就帶哪期報(bào)表 

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:18

你好，如果我10月14號(hào)有個(gè)印花稅，我不想填14號(hào)的，因?yàn)槟沁^(guò)期的。
我可以填個(gè)10月31-10月31的印花稅表，填入10月總共的不含稅收入嗎？這樣算逾期嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:19

你好
10月的稅款是11月15號(hào)前報(bào) 沒(méi)過(guò)期的 現(xiàn)在報(bào)就可以 沒(méi)有逾期  

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:20

或者說(shuō)印花稅選擇按次申報(bào)的可以月底匯總申報(bào)嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:21

你好
月底不能 
因?yàn)闆](méi)有到申報(bào)期  
10月稅款是11月報(bào)稅期申報(bào)  

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:21

額，那我創(chuàng)建的日期選擇10月14的票，說(shuō)超過(guò)15天了，讓我去稅務(wù)局，如圖

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:22

我這個(gè)時(shí)間是選開(kāi)票時(shí)間14號(hào)就不行，我是按次申報(bào)的，開(kāi)票日期14號(hào)，那我隨便算今天之前的15天之內(nèi)的某一日期都可以是嗎？  包括我也可以選10月31日匯總申報(bào)是嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:23

你好

您是不是9月的稅款呢 
要是10月的這樣顯示 可以找稅局
或者說(shuō)是按月申報(bào)的 還是按次申報(bào) 的
按次申報(bào)是發(fā)生就要報(bào)  不然就過(guò)期了 

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:23

就是畫(huà)圈的這個(gè)日期，可以不填發(fā)票開(kāi)票日期是嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:27

你好

10月發(fā)生的就是按實(shí)個(gè)10月期間  
不填寫(xiě)發(fā)票具體日期  

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:30

我們公司是按次申報(bào)的， 開(kāi)票日期14日，畫(huà)圈的那個(gè)地方是不是可以填11月15日之前的任意15天之內(nèi)的有效日期？

玲老師 解答

2020-11-02 16:31

你好
按月申報(bào)是這樣填寫(xiě)的 

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 16:40

那按次呢？我看之前的會(huì)計(jì)都是月末30日做，而我們是按次，這樣的話(huà)會(huì)有一定風(fēng)險(xiǎn)是嗎？按次是要求發(fā)票發(fā)生15天內(nèi)是嗎？

玲老師 解答

2020-11-02 16:42

你好
按次是發(fā)生就報(bào)   過(guò)期有罰款和滯納 金

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 17:24

那我們的增值稅是按月的。
如果一般納稅人增值稅是按月的，即使印花稅是按次，是不是也可以按月申報(bào)印花稅？

玲老師 解答

2020-11-02 17:30

你好
印花稅是按次 就是按次申報(bào) 發(fā)生就報(bào) 

Katherine 追問(wèn)

2020-11-02 18:37

①那10月14日的只能去大廳辦了嗎？
②我創(chuàng)建了一個(gè)10月31日的申報(bào)單，填寫(xiě)的是14日發(fā)票的稅額，這個(gè)稅額會(huì)怎樣？留抵下次還是自己去稅務(wù)局退？

玲老師 解答

2020-11-02 18:43

你好
按月申報(bào)現(xiàn)在報(bào)正好
按次申報(bào)的去大廳補(bǔ)申報(bào)