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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-11-02 14:56

你好
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

123 追問

2020-11-02 15:02

那下月用留底的進項抵扣增值稅呢？

鄒老師 解答

2020-11-02 15:05

你好，下月用留底的進項抵扣增值稅，賬務處理是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

123 追問

2020-11-02 15:07

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-11-02 15:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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