孤愴 追問

2020-11-02 10:27

還沒有解決方案，這種情況應(yīng)該怎么解決呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 10:30

你好    你們少付款的話 沖成本金額 。 如果對(duì)方不紅沖發(fā)票的話    

孤愴 追問

2020-11-02 10:53

具體分錄是什么呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 10:55

你好  你們采購項(xiàng)目主要是什么業(yè)務(wù)。之前分錄怎么做的   

孤愴 追問

2020-11-02 11:12

就是 借 生產(chǎn)成本_項(xiàng)目0914_成本
        借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 
            貸 應(yīng)付賬款-公司名稱

meizi老師 解答

2020-11-02 11:15

你好    那你現(xiàn)在就做  借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣來做 。   意思就是少付款的扣款部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去。 如果對(duì)方不重新開票的話。   

孤愴 追問

2020-11-02 11:36

那還有一種方式是讓對(duì)方開紅字發(fā)票然后我沖減嗎？怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 11:41

你好     那你到時(shí)紅沖后 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （如果你之前認(rèn)證了的話 。） 借生產(chǎn)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后紅沖借生產(chǎn)成本紅字貸應(yīng)付賬款紅字    

孤愴 追問

2020-11-02 11:44

好的謝謝老師。老師，我們作為供貨方也被扣錢了，那我也應(yīng)該開紅字發(fā)票給對(duì)方是嗎，我開完我們這邊需要做什么分錄呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 11:45

你好你認(rèn)證了的話 才需要你開紅字信息表 。對(duì)方開紅字發(fā)票的        看上面分錄都給你寫了   

孤愴 追問

2020-11-02 11:59

我知道呢，我開完紅字發(fā)票以后我不用做什么分錄了嗎？那我的應(yīng)收賬款怎么辦？

meizi老師 解答

2020-11-02 12:02

你好  你是購買方 你開了紅字信息表  你做轉(zhuǎn)出分錄。  銷售方開了紅字發(fā)票給你。 你做紅沖分錄處理。       如果你是銷售方的話 你開了紅字發(fā)票 你就紅沖你自己的收入處理。