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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-01 20:54

你好,在的,你說吧說吧

糊涂 追問

2020-11-01 20:58

我現(xiàn)在遇到這么個(gè)問題:7月份,之前那個(gè)會(huì)計(jì)把銷項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,(我們外貿(mào)公司開票,備注的美金欄,他搞錯(cuò)了,但是他開的人民幣金額總數(shù)是正確的),所以,我在10月份沖紅做負(fù)數(shù)開了,然后也開了藍(lán)字正確的。比如,我沖紅了20萬銷項(xiàng)發(fā)票,開了正確的20萬出來,同時(shí),也把后面沒有開的都開了,大概150萬,那么11月份申報(bào)增值稅,我應(yīng)該怎么操作?

徐阿富老師 解答

2020-11-01 21:02

你好,沖紅的和藍(lán)字相抵掉,也就是說藍(lán)字發(fā)票金額相加減去紅字發(fā)票的金額,得出的余額就是申報(bào)金額,我們這邊這是數(shù)據(jù)申報(bào)表上都會(huì)自動(dòng)帶出來的

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你好!需要找學(xué)習(xí)群里的技術(shù)人員維護(hù)一下
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