1、某服裝制造公司為增值稅一般納稅人，8月購進貨物用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅13000元。當(dāng)月采取“折扣銷售”方式向銷售公司銷售衣服2000件，每件衣服單價100元（含稅），折扣后金額每件80元，該公司在發(fā)票備注欄注明折扣額。此外，月末盤點時發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月購入的原材料被盜（已抵扣進項稅），該批原材料賬面價值10000元，其中運費成本1000元。求該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-31 16:10

同學(xué)你好
求該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅?！?3000加上（10000-1000）*13%加上1000*9%

魯能球迷追問

2020-10-31 16:30

老師您看一下這一對嘛

立紅老師解答

2020-10-31 16:36

同學(xué)你好，進項稅額轉(zhuǎn)出在計算應(yīng)納稅額時是加上的；
應(yīng)納稅額=23008.85減13000加上1260

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