妮子 追問

2020-10-28 11:07

對的，是要在10月份抵扣的，10月份開了銷項發(fā)票出去了

郭老師 解答

2020-10-28 11:13

11月份
去找抵扣統(tǒng)計就可以

妮子 追問

2020-10-28 11:15

等到11月份的時候去找抵扣統(tǒng)計就可以了是嗎？

郭老師 解答

2020-10-28 11:16

是報稅期確認(rèn)簽字的

妮子 追問

2020-10-28 11:22

好的，老師，如果這張發(fā)票是員工外出路橋費(fèi)開的專票，金額也是很小的，然后這個發(fā)票也找不到的，那這個我怎么處理？

郭老師 解答

2020-10-28 11:27

etc嗎
這個人是電子普票的吧

妮子 追問

2020-10-28 11:32

寫的是通行費(fèi)電子發(fā)票，還有的是住宿費(fèi)（這個是專票），如果這些發(fā)票我這邊都沒有呢，可以怎么處理？

郭老師 解答

2020-10-28 11:33

電子發(fā)票自己去打印就是了
丟了也可以打印
專票問銷售方要復(fù)印件

妮子 追問

2020-10-28 11:38

這些發(fā)票能抵扣嗎？如果不抵扣是選擇了勾選認(rèn)證后，再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是直接在：發(fā)票不抵扣勾選這里？

郭老師 解答

2020-10-28 12:24

用途是啥
什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的

妮子 追問

2020-10-28 13:05

我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備的，住宿費(fèi)是去醫(yī)院維修設(shè)備產(chǎn)生的（開的1%的專票），那些電子發(fā)票不知道是什么產(chǎn)生的，都找不到發(fā)票，問了所有員工都沒有這個發(fā)票，那些電子發(fā)票也不知道怎么辦

郭老師 解答

2020-10-28 13:17

進(jìn)項轉(zhuǎn)出
直接別做了

妮子 追問

2020-10-28 13:22

意思是我要先在認(rèn)證平臺上勾選認(rèn)證了，然后在申報的時候做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

郭老師 解答

2020-10-28 13:22

是的
直接不做賬了