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老師不好意思問(wèn)一下這個(gè)怎么計(jì)算某食品廠(chǎng)為增值稅小規(guī)模納稅人，當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)外購(gòu)原材料20000元，取得增值稅專(zhuān)用票。(2)購(gòu)進(jìn)一批模具，取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。 (3)當(dāng)月銷(xiāo)售一批糕點(diǎn)取得含增值稅收入25750元，錢(qián)已收到。 (4)以賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售一批餅干，貨已發(fā)出，開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票，取得不含增值稅收入60000元，截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求：計(jì)算當(dāng)月該食品廠(chǎng)應(yīng)納增值稅是多少?

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-23 16:16

一、你這個(gè)題目由于小規(guī)模納稅人稅制進(jìn)行改革，減免稅還是存在一定的問(wèn)題，這個(gè)題目應(yīng)是2019年以前出的題目。
二、下述的計(jì)算結(jié)果是按照以前稅制計(jì)算的標(biāo)準(zhǔn)答案，增值稅征收率是3%（不享受小規(guī)模納稅人收入小于30萬(wàn)元減免稅政策，以及疫情期間減按1%的征收率進(jìn)行征收增值稅）。
1、需要繳納的增值稅是：25750/1.03*3%+60000*3%=750+1800=2550元。

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