小 米 高 翔 追問

2020-10-22 15:01

以前支付的時(shí)候是 計(jì)提是 借 制造費(fèi)用-水電費(fèi)  貸：   其他應(yīng)付款  支付的時(shí)候是 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款

郭老師 解答

2020-10-22 15:04

這不已經(jīng)做完了的

小 米 高 翔 追問

2020-10-22 15:31

是的 但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)他們多收我們不合理的費(fèi)用累計(jì)差不多13萬(wàn)
房東不退款給我們  我們是不是要在需要支付的這個(gè)月扣除掉
我這個(gè)月怎么做分錄

郭老師 解答

2020-10-22 15:32

借其他應(yīng)收款13貸銀行存款
然后發(fā)生的水電費(fèi)借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)收款

小 米 高 翔 追問

2020-10-22 15:44

我銀行存款沒有減少 應(yīng)該是房東退我款 但是他不退 我這邊直接抵掉

小 米 高 翔 追問

2020-10-22 15:46

我9月份應(yīng)付房租水電是20萬(wàn)  但是房東要退我13萬(wàn) 我實(shí)際支付7萬(wàn) 這個(gè)怎么做賬

郭老師 解答

2020-10-22 15:49

計(jì)提是 借 制造費(fèi)用-水電費(fèi) 貸： 其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候是 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
后面的金額都是20嗎