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老師：我用公司的上月的科目余額表做為初始數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)我都錄入進去了，試算也平衡了，但比科目余額表上的合計數(shù)少了兩百多萬？我查了一下余額表上應(yīng)交稅費增值稅留抵的數(shù)據(jù)余額表上在借方，我錄的是貸方的負數(shù)。本年利潤和未分配利潤的借方余額我記在了科目余額表上的貸方負數(shù)。雖然新建賬套是平了，但合計數(shù)也科目余額差這么多行 不行？
精靈鼠
于2016-08-20 21:48 發(fā)布 ??1251次瀏覽
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曉海老師
職稱： 會計中級職稱
2016-08-20 21:59
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