編號(hào)89757 追問

2020-10-21 18:17

老師，我們先付款，還沒收到發(fā)票

meizi老師 解答

2020-10-21 18:18

你好   貨物收到的話 就先暫估入庫(kù)入賬 。     先這樣來做賬 。收到發(fā)票沖暫估 在按發(fā)票做一遍

編號(hào)89757 追問

2020-10-21 18:20

如果是代付的服務(wù)費(fèi)用呢？

meizi老師 解答

2020-10-21 18:22

你好  代付的服務(wù)費(fèi)是什么情況  

編號(hào)89757 追問

2020-10-21 18:34

是我們的成本

meizi老師 解答

2020-10-21 18:41

你好那你就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等  

編號(hào)89757 追問

2020-10-21 19:04

沒收到發(fā)票呢，老師您是這個(gè)意思嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-員工？還是做借：預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-員工?

meizi老師 解答

2020-10-21 19:07

你好  是的 。  既然已經(jīng)發(fā)生了這個(gè)成本了。就直接做   借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-員工    員工是墊付了款。 報(bào)銷后：借其他應(yīng)付款貸銀行存款 

編號(hào)89757 追問

2020-10-21 22:34

那隔月收到發(fā)票怎么做分錄？

meizi老師 解答

2020-10-22 08:37

你好 收到發(fā)票 先看你們發(fā)票與實(shí)際做賬的金額是否一致。 一致的話直接把發(fā)票附憑證后面去即可