麗 追問(wèn)

2020-10-21 10:34

老師，我們上個(gè)季度開(kāi)具了1%的稅率發(fā)票，并且申報(bào)了，這個(gè)月紅沖了上個(gè)季度開(kāi)具的稅率為1%的發(fā)票，然后開(kāi)具的5%的稅率發(fā)票，并且5%的發(fā)票金額金額大于1%的發(fā)票金額，請(qǐng)問(wèn)我第三季度申報(bào)增值稅怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呀？

麗 追問(wèn)

2020-10-21 10:36

第三季度開(kāi)票信息如圖片所示，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我們要怎么申報(bào)增值稅呀？

莊老師 解答

2020-10-21 10:36

你好，你這個(gè)月有沒(méi)有開(kāi)1%正數(shù)發(fā)票沒(méi)有，沒(méi)有就不能填寫負(fù)數(shù)，

麗 追問(wèn)

2020-10-21 11:03

沒(méi)有開(kāi)1%的稅率，直接開(kāi)的5%的稅率發(fā)票，但是老師怎么填寫申報(bào)表?。?/p>

莊老師 解答

2020-10-21 11:23

你好，這個(gè)季度有沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)元，沒(méi)有直接填寫在10欄小微企業(yè)免征額，

麗 追問(wèn)

2020-10-21 12:00

老師，我這樣填寫，系統(tǒng)顯示對(duì)對(duì)比不通過(guò)，中間差額就是因?yàn)橹鞍吹?%開(kāi)具的發(fā)票這個(gè)季度紅沖了然后開(kāi)的5%的發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理呀，還是說(shuō)我哪里沒(méi)填對(duì)？

莊老師 解答

2020-10-21 12:03

你好，小規(guī)模附表服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)有沒(méi)有填寫，

麗 追問(wèn)

2020-10-21 12:07

老師你說(shuō)的是第二張表么，第二張表沒(méi)有你說(shuō)的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)那一欄，還是說(shuō)我理解錯(cuò)了呀？

莊老師 解答

2020-10-21 16:01

你好，你相差的這個(gè)3672.24是什么沒(méi)有報(bào)