翟玥霖 追問

2020-10-20 14:10

我填稅局報(bào)表的時(shí)候，他直接跳出來的數(shù)據(jù)是減掉了我免稅的數(shù)的。所以我不清楚應(yīng)該怎么填

maize老師 解答

2020-10-20 14:19

這個(gè)分開填寫的這個(gè)，

maize老師 解答

2020-10-20 14:19

免稅填寫是12欄，這個(gè)開發(fā)票是填寫1行，

maize老師 解答

2020-10-20 14:20

你這個(gè)1%開啥發(fā)票這個(gè)？

翟玥霖 追問

2020-10-20 14:22

1%開普通發(fā)票

翟玥霖 追問

2020-10-20 14:25

他也是農(nóng)產(chǎn)品的

maize老師 解答

2020-10-20 14:30

這個(gè)你問下你稅局看是不是都可以按農(nóng)產(chǎn)品免稅去申報(bào)，要是可以，合計(jì)這個(gè)價(jià)稅合計(jì)加免稅，一起填寫12欄，和這個(gè)減免表下面免稅第一列，

maize老師 解答

2020-10-20 14:30

不能這個(gè)
1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
 這個(gè)對(duì)應(yīng)9萬填寫12欄和減免表下面免稅第一列