風(fēng)吹麥浪 追問

2020-10-20 10:54

是的，老師，我們也陸續(xù)的收到貨，那是不是就按收到的這部分貨物做暫估入賬，然后下月初再沖回？

江老師 解答

2020-10-20 10:57

是的，那就是這樣的處理，先暫估，收到發(fā)票后沖銷暫估，按發(fā)票入賬

風(fēng)吹麥浪 追問

2020-10-20 11:02

老師，我們是7月發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)，預(yù)付貨款，收到貨，沒收到發(fā)票，然后7月底做暫估，8月份沖回。但是，老師，我們8月份沒發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)，沒再預(yù)付貨款、沒收貨、也沒收到票，那是不是8月初沖回7月底的暫估，然后等到8月底再做一次7月底做的那個(gè)的暫估？

江老師 解答

2020-10-20 11:06

8月份不用賬務(wù)處理。

風(fēng)吹麥浪 追問

2020-10-20 11:35

8月份不用再重新做一次7月底的那個(gè)暫估么？

江老師 解答

2020-10-20 11:38

你7月份已經(jīng)做了暫估，沒有發(fā)生新的業(yè)務(wù)事項(xiàng)，不用重新做

風(fēng)吹麥浪 追問

2020-10-20 11:54

老師，但是7月做的暫估，在8月初的時(shí)候沖回去了，那不就還得在8月底再做一次么？！

江老師 解答

2020-10-20 11:59

7月做的暫估，在8月初的時(shí)候沖回去了，就還得在8月底再暫估做一次估。你看8月沖暫估一次，再重暫估一次，金額 相同，只是一正一負(fù)，是不是等于金額是0，科目相同，等于沒有做此兩筆分錄。

風(fēng)吹麥浪 追問

2020-10-20 12:29

老師，我們要是這幾個(gè)月收不到票，那不用每月都做一下暫估么？還是就7月底做了那個(gè)暫估之后，后面就等什么時(shí)候票來了，再把7月的暫估沖了，再拿發(fā)票入賬？

江老師 解答

2020-10-20 13:03

當(dāng)時(shí)入庫時(shí)暫估一次就可以了。收到發(fā)票后再處理