就是以前年度企業(yè)所得稅多繳，怎么調(diào)整報表呢

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-10-20 10:18

你好，賬務調(diào)整如下
借：銀行存款
貸：應交所得稅

借：應交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整

k1 追問

2020-10-20 10:41

是需要調(diào)年度所得稅那個報表么？，那怎么調(diào)平啊是要調(diào)增么

冉老師解答

2020-10-20 10:58

以前年度多交的，稅局有沒有退給你們公司

k1 追問

2020-10-20 11:21

沒應該是不退了，讓調(diào)報表

冉老師解答

2020-10-20 11:23

如果不退，賬上有沒有計提多交的部分

k1 追問

2020-10-20 11:31

年度所得稅報表上有，我可以用在調(diào)整項目明細表里調(diào)增，然后在所得稅報表里修改為0么

冉老師解答

2020-10-20 11:31

你好，可以的額，可以這么操作

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