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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-10-19 15:27

你好，先看你的累計金額是否有盈利。如果沒有盈利的話不用計提。

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2020-10-19 15:30

是的老師，盈利的

QQ老師 解答

2020-10-19 15:32

你好，賬上是按這個季度計提，企業(yè)所得稅報表上是按累計金額計提的。

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相關(guān)問題討論
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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