ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 14:22

沖減收入具體怎么寫分錄呢  稅務(wù)那邊也不用我退吧

辜老師 解答

2020-10-19 14:23

這個(gè)是尾數(shù)差異不需要要退的
借：主營業(yè)務(wù)收入  0.01
貸：應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅  0.01

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 14:30

那老師 我這0.01豈不一直掛在帳上

辜老師 解答

2020-10-19 14:33

不會(huì)啊
你之前整個(gè)賬務(wù)處理是咋樣的

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 14:46

我小規(guī)模每個(gè)月不到起征點(diǎn) 我的增值稅季末都轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了  所以應(yīng)交稅費(fèi)下沒有數(shù)據(jù)了

辜老師 解答

2020-10-19 14:48

你專票是不免征增值稅的啊，需要繳納的啊

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 15:10

老師 我開代開借：應(yīng)收賬款18000
貸：主營業(yè)務(wù)收入17821.78
      應(yīng)交稅費(fèi)   增值 178.22



繳納了稅款  借  應(yīng)交稅費(fèi) 增值 178.22
      貸 庫存現(xiàn)金  178.22     現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)科目下 沒有數(shù)據(jù)了  老師在借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 0.01   這不就一直掛在這了嗎

辜老師 解答

2020-10-19 15:19

你申報(bào)的和實(shí)際繳納的稅額不一樣，是吧

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 15:23

對(duì)的  我代開交了178.22  現(xiàn)在季報(bào)報(bào)增值稅  系統(tǒng)顯示繳納178.21  提示多了這一分

辜老師 解答

2020-10-19 15:24

那你這個(gè)不需要賬務(wù)調(diào)整的

ゆ＇ 無處宣泄~ ·的青春 追問

2020-10-19 15:27

那就不用了管他了 是嗎 老師

辜老師 解答

2020-10-19 15:35

是的，這個(gè)可以不用管的