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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-10-18 14:41

你好，你一塊做到這個月就可以
和當月的分錄是一樣，只不過是金額是兩個月的。

英俊的星月 追問

2020-10-18 14:49

10月補繳了一個員工9月的社保，那這個員工9月份的工資社保和十月份的怎么做呢？其他員工的已經做好了。

郭老師 解答

2020-10-18 14:53

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-10-18 14:53

分錄還是那個分錄，只不過是你的金額有變化，是兩個月的合計

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相關問題討論
同學，你好，社?？梢跃W銀扣款的，做賬參考下面的
2020-04-23 10:21:58
可以通過往來款核算，收到時，借：銀行存款 貸：其他應付款 付給員工時，借：其他應付款 貸：銀行存款
2018-09-21 16:29:27
借：其他應收款--社保貸：銀行存款
2018-08-09 10:06:57
你好 借；應付職工薪酬 貸；銀行存款 其他應收款
2018-04-21 09:23:31
你好，你說的轉錯具體是什么意思
2020-06-19 17:41:31
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