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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-10-17 14:32

需要看你這個對應這個稅率都開多少，全部都是1%？

333882 追問

2020-10-17 14:57

老師 是用不含稅的銷售額*1%

maize老師 解答

2020-10-17 15:02

減免稅額不是這個，這個減免稅額是=38693.07*2%=
773.8614

maize老師 解答

2020-10-17 15:03

你這個沒有減免是38693.07*3% ，減免是38693.07*2% 實際交是38693.07*3% -38693.07*2% 

maize老師 解答

2020-10-17 15:05

你要是問申報話 ，這個專票交稅，普通發(fā)票出來免稅額3%忽略這個，專票填寫是2行等于1行，出來減免額=21366.34 *2%這個填寫減征額，和減免表2.3.4列

maize老師 解答

2020-10-17 15:06

最后出來最后一行是專票稅額，
213.66

333882 追問

2020-10-17 15:11

老師 那我申報正確

maize老師 解答

2020-10-17 15:16

那就可以 ，提交就可以，做賬是根據發(fā)票做哈，不是按申報表做

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相關問題討論
你好，是的，小規(guī)模沒有進項稅額抵扣
2019-02-15 18:35:49
正常應該是應交稅費應交增值稅的
2021-09-23 19:59:46
不需要，小規(guī)模納稅人是沒有進項稅額的
2019-10-13 17:13:23
您好， 小規(guī)模一般用應交稅費-應交增值稅就行了
2021-03-23 16:54:59
你好~！增值稅進項稅額是一般納稅人采用一般計稅的時候才有進項稅，小規(guī)模是沒有進項稅額，小規(guī)模取得發(fā)票，是價稅合計的金額計入的成本費用，一般納稅開出去的發(fā)票有銷項稅額之說，小規(guī)模開的發(fā)票產生的增值稅是沒有銷項稅之說的，小規(guī)模開的增值稅發(fā)票有增值稅的是計入應交稅費-應交增值稅科目的
2022-04-06 15:20:21
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