陽光下的幸福 追問

2020-10-16 20:53

老師，那做9月份憑證的時候是先要計提稅金及附加和企業(yè)所得稅再申報還是申報后下月再做？

郭老師 解答

2020-10-16 20:54

都可以呀，這個你自己安排

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 20:57

兩種方法處理的話申報數(shù)據(jù)會不一致？

郭老師 解答

2020-10-16 21:01

你計算準(zhǔn)確的申報沒有問題

郭老師 解答

2020-10-16 21:01

計算所得稅和計提所得稅沒有影響。

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 21:07

老師我估計 我表達(dá)錯誤，我是想問是不是要把稅金及附加和所得稅費(fèi)計提后出來的報表數(shù)據(jù)才能去網(wǎng)廳申報稅

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 21:11

計提所得稅費(fèi)用及稅金及附加后再結(jié)賬出報表數(shù)據(jù)     和先不計提稅金及附加和所得稅費(fèi)用出報表，用哪個數(shù)據(jù)來填寫稅務(wù)網(wǎng)上的申報表

郭老師 解答

2020-10-16 21:17

是的
稅金及附加需要計提出來
要不利潤不好填寫

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 21:20

所得稅費(fèi)呢也是需要計提后才能申報嗎？

郭老師 解答

2020-10-16 21:26

不是
可以申報之后再計提

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 21:32

嗯，那小規(guī)模普票不到30免的部分做營業(yè)外收入嗎？那企業(yè)所得稅減按5%省了的20%也要做免稅收入不？

郭老師 解答

2020-10-16 21:36

是的
不做
直接繳納多少計提多少就可以

陽光下的幸福 追問

2020-10-16 21:41

老師，你的回答是普票免的要做營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅繳納多少計提多少，？

郭老師 解答

2020-10-17 03:41

是的
是這么理解的

陽光下的幸福 追問

2020-10-17 15:53

謝謝老師，另外還有一問題，請問填寫企業(yè)所得稅申報表時利潤總額里邊有財務(wù)費(fèi)用中利息收入要扣減出來再填嗎，比如所有財務(wù)憑證做完以后利潤表里邊：利潤總額是-141689.62，其中利息收入是-0.38，請問企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是填寫 -141689.62還是-141689.62-0.38=-141690

郭老師 解答

2020-10-17 15:57

利潤總額直接根據(jù)利潤表的年累計利潤總額就可以

陽光下的幸福 追問

2020-10-17 16:04

利息收入要算在利潤總額里申報的意思嗎

郭老師 解答

2020-10-17 16:05

是的
增加你的利潤的