小白 追問(wèn)

2020-10-16 17:04

就是這280元先計(jì)在”管理費(fèi)用——辦公費(fèi)“科目，等有銷項(xiàng)稅抵扣時(shí)，再借“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：管理費(fèi)用——辦公費(fèi)？

辜老師 解答

2020-10-16 17:05

是的，是這樣賬務(wù)處理的

小白 追問(wèn)

2020-10-16 17:07

管理費(fèi)用科目可以貸方？還是要紅色借方？

辜老師 解答

2020-10-16 17:11

這個(gè)要用借方紅字顯示

小白 追問(wèn)

2020-10-16 17:14

增值稅申報(bào)表請(qǐng)問(wèn)具體是填哪張表的哪個(gè)地方？

辜老師 解答

2020-10-16 17:18

你是一般納稅人嗎

小白 追問(wèn)

2020-10-16 17:20

是的，剛轉(zhuǎn)成一般納稅人

辜老師 解答

2020-10-16 17:21

那就要填列增值稅附表四和減免稅明細(xì)表

小白 追問(wèn)

2020-10-16 18:23

是只要填紅色打勾的地方就行了嗎？等有銷項(xiàng)時(shí)會(huì)自動(dòng)抵減？

辜老師 解答

2020-10-17 11:46

有銷項(xiàng)稅的時(shí)候，實(shí)際抵減那里就要填列了