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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-16 15:57

同學(xué)你好
借，銀行存款
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ；

空心菜 追問(wèn)

2020-10-16 16:26

謝謝老師，那我補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么補(bǔ)繳，填三季度的所得稅預(yù)繳表嗎？

立紅老師 解答

2020-10-16 16:30

同學(xué)你好，這個(gè)補(bǔ)繳是在匯算時(shí)再補(bǔ)的；

空心菜 追問(wèn)

2020-10-16 16:49

您是說(shuō)在21年做20年所得稅匯算清繳時(shí)再補(bǔ)嗎？

立紅老師 解答

2020-10-16 16:57

同學(xué)你好，您是說(shuō)在21年做20年所得稅匯算清繳時(shí)再補(bǔ)嗎？——是的；因?yàn)榧緢?bào)時(shí)我們應(yīng)是填不上這個(gè)金額 ；

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，不是
2016-12-05 15:07:46
計(jì)提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 計(jì)提 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
企業(yè)所得稅看你是否是小型微利企業(yè)，如果是的話，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%，利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是10%，如果是非小型微利企業(yè)，稅率是25%。
2021-08-09 11:00:21
你好，計(jì)算企業(yè)所得稅是需要扣除城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加的
2019-09-19 10:40:00
你好，你在9月有計(jì)提城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 嗎？如果計(jì)提了，就是已經(jīng)扣除了的
2018-10-19 10:25:32
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