羣姐 追問

2020-10-16 15:59

老師能具體一點嗎？39萬跟38萬的差額都計入財務費用，利息支出，做貼現(xiàn)利息？

小云老師 解答

2020-10-16 16:00

是的，39萬跟38萬的差額都計入財務費用，，做貼現(xiàn)利息

羣姐 追問

2020-10-16 16:01

404.38專票應該怎么做賬

小云老師 解答

2020-10-16 16:04

計入財務費用，可以抵扣的稅費計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

羣姐 追問

2020-10-17 11:07

現(xiàn)在這一萬多的貼現(xiàn)利息沒有銀行回單，能直接做？只有一個600多的服務費回單，404.38專票跟哪一部分也對應不起來。

小云老師 解答

2020-10-17 12:24

同學，沒有單據(jù)并不影響你做賬，發(fā)票只是不能稅前扣除，匯算清繳調(diào)增就行了。