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送心意

李老師

職稱： 中級會計師

2015-10-13 21:51

老師，計提的時候呢？借：應(yīng)收賬款         10300，貸：主營業(yè)務(wù)收入   10000  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   100，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅   200.  繳納時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金）    100，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅  200，貸：庫存現(xiàn)金 100， 營業(yè)外收入補貼收入 200  是這樣的嗎？

糖很甜 追問

2015-10-13 22:06

老師，當時稅控系統(tǒng)費是放入管理費用的，不可以沖銷管理費用嗎？

李老師 解答

2015-10-13 18:24

抵減時候，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅  貸營業(yè)外收入補貼收入

李老師 解答

2015-10-13 22:02

銷售正常做，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

李老師 解答

2015-10-14 07:22

也可以沖管理費的。。。。。

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相關(guān)問題討論
您好，這是不可以減免的
2019-02-25 21:02:06
您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2019-05-30 11:37:11
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2019-11-08 15:35:08
你好，小規(guī)模納稅人增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費可以抵稅
2021-12-21 21:16:45
你好！是的，要抄稅清卡
2018-03-08 09:54:28
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