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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-15 11:43

你好，根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了

小魚兒 追問

2020-10-15 11:57

請(qǐng)問這個(gè)和增值稅那個(gè)有聯(lián)系嗎？需不需要那個(gè)金額要和這個(gè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)上

鄒老師 解答

2020-10-15 12:03

你好，企業(yè)所得稅與增值稅是多少?zèng)]有關(guān)系
所得稅申報(bào)表的收入需要與賬面營(yíng)業(yè)收入對(duì)上的

小魚兒 追問

2020-10-15 13:37

按照這樣填可以嗎，

鄒老師 解答

2020-10-15 13:39

你好，你填寫的成本不對(duì)。
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用

小魚兒 追問

2020-10-15 14:31

這樣子對(duì)嗎請(qǐng)問

鄒老師 解答

2020-10-15 14:35

你好，不對(duì)，你成本填寫對(duì)了，但是利潤(rùn)總額錯(cuò) 了

小魚兒 追問

2020-10-15 15:04

應(yīng)該怎么修改呢

鄒老師 解答

2020-10-15 15:09

你好，所得稅申報(bào)表的收入240042，成本50145.14，利潤(rùn)總額—14735.14

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
您好，是單位繳納的企業(yè)所得稅，不包含個(gè)人的個(gè)人所得稅
2020-03-16 20:20:37
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