問下，我這個(gè)季度只開了專票，沒有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？

立紅老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-10-15 11:14

同學(xué)你好，如果是小規(guī)模納稅人，填入主表稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票欄，然后將減的2%部分填入減免稅明細(xì)表；

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2020-10-15 11:16

是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？

立紅老師解答

2020-10-15 11:19

同學(xué)你好
將銷售額填入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開后，下面的數(shù)據(jù)應(yīng)是自動(dòng)帶出的呢；

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問

2020-10-15 11:43

老師，是自動(dòng)出來的，但是應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)開專票的稅額

立紅老師解答

2020-10-15 11:47

同學(xué)你好
能發(fā)下圖片么

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