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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-10-15 10:31

你好
借：應(yīng)收賬款 等科目    ，
 貸：主營業(yè)務(wù)收入  ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   ，
 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免     

咸魚 追問

2020-10-15 10:59

老師，小規(guī)模的附加稅之類的，減半征收，減去的那一半，要不要預(yù)提，分錄怎么寫

鄒老師 解答

2020-10-15 11:04

你好，直接按減半征收之后的稅款金額做計(jì)提，扣繳分錄就是了
比如沒有減半之前是100，減半之后是50，就按50做計(jì)提，扣繳分錄

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就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學(xué)，你好 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好是的，你這個是十萬元的。
2021-04-01 21:06:36
你好，需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個沒有辦法調(diào)整的的，
2019-10-23 19:25:54
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