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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2020-10-14 18:23

你好需要計算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:02

業(yè)務1銷項稅額的計算
350000/1.13*13%=40265.49

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:04

業(yè)務2進項稅額是20*6000*13%=15600
銷項稅80000/1.13*13%=9203.54

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:04

業(yè)務3進項稅額的計算13000

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:05

業(yè)務4可以抵扣進項稅額4050/1.09*9%=331.93

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:06

業(yè)務5可以抵扣進項稅額是5278*9%=475.02

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:08

業(yè)務6進項稅額的計算
55000*9%=4950

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:09

業(yè)務7銷項稅額的計算
30000*13%=3900

暖暖老師 解答

2020-10-14 20:10

本月繳納增值稅的計算
40265.49+3900-（8000+9203.54+13000+331.93+475.02+4950）

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相關問題討論
正常開票就是了，有真實的業(yè)務就可以開
2023-11-29 14:49:24
根據(jù)《國家稅務總局關于修訂〈增值稅專用發(fā)/票使用規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)第十條規(guī)定，一般納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務，應向購買方開具專用發(fā)/票。商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)/票。因此，零售白酒不得開具增值稅專用發(fā)/票。
2017-06-01 16:14:09
可以開具，如果購買方是個人，或者銷售煙酒化妝品這些不得開具專用發(fā)票
2016-04-19 15:12:53
你好，一般納稅人是不可以去稅局發(fā)票的
2018-08-08 15:40:17
您好！如果是開給公司的話，是可以開的。開個給人是不可以的。
2016-06-24 10:43:07
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