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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-14 16:29

你好 你直接用未分配利潤(rùn)來(lái)做。 你們應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目 。  你補(bǔ)計(jì)提做 ：借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2020-10-14 16:38

老師，我是按照你這樣做的調(diào)整分錄，為啥我這個(gè)利潤(rùn)表還是這樣的顯示呀

meizi老師 解答

2020-10-14 16:45

你好 你是不是做了所得稅費(fèi)用 之前 。 你看看   

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2020-10-14 16:51

之前沒(méi)有調(diào)整分錄，利潤(rùn)表也是這么顯示的，調(diào)整分錄之后利潤(rùn)也還是這么顯示的

meizi老師 解答

2020-10-14 16:55

但是你補(bǔ)計(jì)提的分錄 就是這樣來(lái)做的。 你跨年走未分配利潤(rùn)做的。 應(yīng)該不影響你所得稅費(fèi)用的科目的   

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2020-10-14 17:12

老師，難怪我調(diào)整了分錄還沒(méi)有變過(guò)來(lái)，是這樣的，19年4月份做了交稅的分錄，沒(méi)有做計(jì)提的分錄，然后2020年補(bǔ)計(jì)提分錄做錯(cuò)了，他做到所得稅科目上去了，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呀

meizi老師 解答

2020-10-14 17:24

你好    你既然是2020年做的。  你就做紅字分錄處理即可。 把計(jì)提分錄 做紅字即可沖掉。     

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你好 是的 跨年的損益需要走這個(gè)科目補(bǔ)計(jì)提
2019-02-20 11:45:44
可以直接使用”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“科目
2020-03-17 16:46:36
你好，以前年度損益調(diào)整科目是過(guò)渡科目，期末沒(méi)余額，需要把余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目
2020-02-16 18:53:21
你好，跨年所得稅計(jì)提需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的，分錄是 借；以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
2020-02-21 09:12:40
你好?？梢缘?，學(xué)員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022-01-05 10:28:26
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