月明 追問(wèn)

2020-10-11 13:37

是的呢，如果已經(jīng)開了服務(wù)發(fā)票，報(bào)稅時(shí)比對(duì)出來(lái)，應(yīng)該怎么辦，能作廢嗎

文老師 解答

2020-10-11 13:46

當(dāng)月的可以作廢，跨月的需要紅沖

月明 追問(wèn)

2020-10-11 13:49

只能這個(gè)月紅沖，但是季度報(bào)稅會(huì)比對(duì)出來(lái)，就會(huì)有所得稅，怎么辦

文老師 解答

2020-10-11 13:53

您本季度做申報(bào)的時(shí)候是需要在申報(bào)表里面體現(xiàn)的

月明 追問(wèn)

2020-10-11 13:58

本月申報(bào)會(huì)有所得稅，下月紅沖就晚了，可不可以本月申報(bào)就提前把紅沖金額填寫上呢，比如無(wú)票收入那里寫紅沖負(fù)數(shù)

文老師 解答

2020-10-11 14:01

那您舊這樣試試吧，但是您原來(lái)有做過(guò)未開票收入嗎

月明 追問(wèn)

2020-10-11 14:03

沒(méi)有，我意思是這樣報(bào)稅時(shí)就沒(méi)有稅金，下個(gè)月開紅沖票

文老師 解答

2020-10-11 14:06

您或者這樣試試，不過(guò)填了未開票收入負(fù)數(shù)，稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的，您是屬于實(shí)際情況，其他沒(méi)有什么情況的話影響也不會(huì)太大

月明 追問(wèn)

2020-10-11 14:14

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-10-11 14:15

不客氣，這是我們的職責(zé)所在