酒米 追問

2020-10-09 17:45

對(duì)的，我們有代理記賬的，他會(huì)去稅局處理一下，老師，報(bào)稅之前，Ukey需要哪些操作呢？現(xiàn)在點(diǎn)進(jìn)去查看關(guān)閉的時(shí)候有一個(gè)提示“已匯總上傳，未反寫”，剛接觸會(huì)計(jì)不久，代記賬說點(diǎn)一下“上報(bào)匯總”，我這里需要怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-10-09 17:50

你好
Ukey這個(gè)沒有操作過，抱歉
已匯總上傳，就不需要再上報(bào)匯總的，只需要做增值稅的申報(bào)，然后扣繳稅款，清卡

酒米 追問

2020-10-09 17:58

好的，這個(gè)增值稅的申報(bào)是只和本公司開出去的發(fā)票相關(guān)嗎？剛接觸不是很懂，還是其他公司給我們開的專票也要一起考慮進(jìn)去

鄒老師 解答

2020-10-09 17:59

你好，一般納稅人的增值稅是與本公司開具的銷項(xiàng)發(fā)票和其他公司開給你們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有關(guān)

酒米 追問

2020-10-09 18:02

不知道小規(guī)模也是這樣嗎？最近剛轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人

鄒老師 解答

2020-10-09 18:02

你好，小規(guī)模納稅人不同，小規(guī)模的增值稅=不含稅收入*征收率，與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無關(guān)的

酒米 追問

2020-10-09 18:05

好的，謝謝老師