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公司發(fā)工資，銀行發(fā)出（借應(yīng)付工資，貸銀行存款），發(fā)現(xiàn)多發(fā)了之后用現(xiàn)金（借現(xiàn)金，貸應(yīng)付工資）退回公司。結(jié)果現(xiàn)在銀行和企業(yè)的對(duì)賬單對(duì)不上了。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么解決。謝謝

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-08 20:38

你好，現(xiàn)在銀行和企業(yè)的對(duì)賬單對(duì)不上了（具體是什么原因?qū)е碌膶?duì)不上呢）

木槿花開(kāi) 追問(wèn)

2020-10-08 20:40

就是這個(gè)分錄導(dǎo)致對(duì)不上了。

鄒老師解答

2020-10-08 20:41

你好，公司發(fā)工資，銀行發(fā)出（借應(yīng)付工資，貸銀行存款），發(fā)現(xiàn)多發(fā)了之后用現(xiàn)金（借現(xiàn)金，貸應(yīng)付工資），這兩個(gè)分錄都沒(méi)有錯(cuò)誤，不會(huì)導(dǎo)致銀行存款日記賬余額與對(duì)賬單對(duì)不上啊

木槿花開(kāi) 追問(wèn)

2020-10-08 22:19

銀行對(duì)賬單是5556.19

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