素心 追問

2020-10-07 18:44

1% 都是普票

素心 追問

2020-10-07 18:46

其中有3萬是不開票收入

maize老師 解答

2020-10-07 18:47

這個12萬/（1+1%）填寫10行，后面免稅額是自動生成3%忽略就可以，之后點申報，你填寫之后 截圖給我看看，企業(yè)所得稅查賬話，1.2.3行根據(jù)利潤表上本年累計數(shù)填寫，資產(chǎn)總額填寫是資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù) 這個沒有數(shù)據(jù)話，這個填寫0.01

素心 追問

2020-10-07 19:07

謝謝老師，上班才報稅，我先熟悉下，萬分您的耐心解答

maize老師 解答

2020-10-07 19:14

你先填寫之后截圖給我看看，我看對不對

素心 追問

2020-10-07 19:37

是這樣嗎？老師讓您久等了

maize老師 解答

2020-10-07 19:43

親，你這個是換成元填寫118811.88
，

素心 追問

2020-10-07 19:47

老師應該是這樣對嗎？是不是無票收入也包括里面了，不用單獨填報

maize老師 解答

2020-10-07 19:49

是，這個是包括無票收入，換成不含稅去填寫，是的 ，18欄=118811.88*3%填寫

素心 追問

2020-10-07 20:41

是這樣嗎？老師

maize老師 解答

2020-10-07 20:58

親，這個第17欄等于18欄

素心 追問

2020-10-07 21:10

老師可以這么填嗎？上上截圖我用118811.88*3%填寫18欄。

maize老師 解答

2020-10-07 21:18

第一欄不需要填寫，之后這個是18=11行=118811.88*3%

素心 追問

2020-10-07 21:27

起征點不是針對個體的嗎？按剛才您說的那個，我用118811.88x3%填的18欄，現(xiàn)在重新操作了下，11欄什么數(shù)據(jù)都沒有

素心 追問

2020-10-07 21:32

老師跟增值稅減免申報明細表有關(guān)系嗎？我沒填，今天主要是請教下，熟悉下報稅流程，辛苦老師了，再次感謝

maize老師 解答

2020-10-07 21:52

你是企業(yè)填寫是10行，個體戶是11行

maize老師 解答

2020-10-07 21:53

但是這個17,18是黃色需要填寫才可以，。不需要交稅減免表不需要填寫