簡單的鋼鐵俠 追問

2020-09-28 16:05

老師，那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫才對，里面還有服務(wù)費(fèi)，因?yàn)橐粋€(gè)人是一個(gè)月的服務(wù)費(fèi)，另外一個(gè)是兩個(gè)月的服務(wù)費(fèi)

閻老師 解答

2020-09-28 16:09

建議支付的時(shí)候做這個(gè)分錄，貸方計(jì)入銀行存款。
服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款。

簡單的鋼鐵俠 追問

2020-09-28 16:11

老師不用做明細(xì)嗎？服務(wù)費(fèi)是員工自己支付的，需要計(jì)入應(yīng)收應(yīng)付里面的

閻老師 解答

2020-09-28 16:13

如果是員工自己支付，就計(jì)入其他應(yīng)收款，可以要求員工償付，也可以從下個(gè)月工資里扣。

簡單的鋼鐵俠 追問

2020-09-28 16:26

員工不是管理人員是屬于銷售人員，是銷售費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬呢

閻老師 解答

2020-09-28 16:30

是銷售費(fèi)用，應(yīng)付職工薪酬是個(gè)過渡科目，與薪酬無關(guān)的不需要通過這個(gè)科目核算。

簡單的鋼鐵俠 追問

2020-09-28 16:30

我之前做的那個(gè)分錄是不是可以刪除只做一個(gè)分錄借：****，貸：銀行呢