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老師好，我們公司之前是小規(guī)納稅人，9月份開始變更為一般納稅人，現(xiàn)在要去大廳申報(bào)7和8月份的報(bào)表，我們之前7和8月份開的專票1%：300000 普通發(fā)票3%：200000 合計(jì)：350000 ，然后在9月3日的時(shí)候開票紅沖的專票1%（沖8月份的1張發(fā)票）：1000元（我們9月14日申請(qǐng)的，從9月1日開始為一般納稅人）這個(gè)1000應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算入8月份？這些300000、200000都應(yīng)該填入哪些欄次內(nèi)？第一次填寫，麻煩老師了，謝謝，要去大廳申報(bào)，但是要自己先填一份申報(bào)表，不會(huì)填

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2020-09-19 22:44

同學(xué)您好，您是8月份開具的，需要在8月份里面申報(bào)的。開的專票就填在代開專票對(duì)應(yīng)的欄次，開的普票就填在普票對(duì)應(yīng)的欄次里面。

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