郭老師 解答

2020-09-08 11:29

你好
沒有體現(xiàn)去年的時(shí)間的可以

郭老師 解答

2020-09-08 11:43

是的
那你有時(shí)間了做到今年
匯算清繳調(diào)增
除非修改去年的匯算清繳

郭老師 解答

2020-09-08 12:26

是
增值稅可以抵扣
所得稅看你稅務(wù)局

郭老師 解答

2020-09-08 12:27

憑證看你稅務(wù)局要求
如果抵扣20年不修改
抵扣去年的用利潤(rùn)分配做

煥然 追問

2020-09-08 11:27

如果當(dāng)時(shí)2018直接入的是預(yù)付賬款，現(xiàn)在開發(fā)票沖的話才是可以的是嗎

煥然 追問

2020-09-08 11:34

按道理是當(dāng)年匯算清繳前都要處理掉是否要調(diào)增的是這意思嗎，怎樣沒體現(xiàn)去年的時(shí)間呢，一般發(fā)票都會(huì)體現(xiàn)，比如補(bǔ)開2018年租賃發(fā)票的話， 是不可以現(xiàn)在沖的是嗎

煥然 追問

2020-09-08 11:34

按道理是當(dāng)年匯算清繳前都要處理掉是否要調(diào)增的是這意思嗎，怎樣沒體現(xiàn)去年的時(shí)間呢，一般發(fā)票都會(huì)體現(xiàn)，比如補(bǔ)開2018年租賃發(fā)票的話， 是不可以現(xiàn)在沖的是嗎

煥然 追問

2020-09-08 11:43

現(xiàn)在我想調(diào)增年報(bào)，不需要修改賃證，直接填紙質(zhì)年報(bào)調(diào)整成本費(fèi)用后，拿到大廳叫工作人員調(diào)增就行了是嗎

煥然 追問

2020-09-08 11:52

需要先跟專管員溝通才到大廳調(diào)增嗎，肯定是要補(bǔ)繳納稅款的是嗎？增值稅稅率3%，和 企業(yè)所得稅5%，是這樣嗎

煥然 追問

2020-09-08 11:53

憑證要改嗎，還是直接在匯算清繳年報(bào)里填好調(diào)增數(shù)后拿到大廳叫工作人員幫修改就行了？