maize老師 解答

2020-09-01 16:42

這個是還沒有認(rèn)證，你認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額

maize老師 解答

2020-09-01 16:55

是的，那這個做借進(jìn)項稅額，申報表直接填寫增值稅納稅申報表附列資料（二）填寫了 這個第2欄本期認(rèn)證本期申報抵扣

maize老師 解答

2020-09-01 17:05

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項稅額，不會有啥影響

maize老師 解答

2020-09-01 17:17

是的，這個最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)之前學(xué)員反饋不按月最后對不上還需要一個月一個月查，建議按月結(jié)轉(zhuǎn)比較好，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個期末數(shù)是借方就不結(jié)轉(zhuǎn)，是貸方就做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅

宋美麗 追問

2020-09-01 16:38

做成待認(rèn)證進(jìn)項稅額，那意思是不要認(rèn)證這張發(fā)票是吧？

宋美麗 追問

2020-09-01 16:46

我如果收到發(fā)票后直接認(rèn)證了，然后申報增值稅的時候需要在增值稅納稅申報表附列資料（二）填寫了是嗎？

宋美麗 追問

2020-09-01 16:58

做成待認(rèn)證或者認(rèn)證后做成留底稅有什么影響嗎？

宋美麗 追問

2020-09-01 16:59

沒有銷項票，只有進(jìn)項票，怎么做最合適？

宋美麗 追問

2020-09-01 17:09

只有進(jìn)項票或者進(jìn)項大于銷項，月底也要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？