十月 追問

2020-09-01 11:38

實際就一張圖，傳重復(fù)了一張，麻煩老師看下，企業(yè)所得稅匯算清繳這張表顯示需要繳納所得稅

曹帥老師 解答

2020-09-01 11:43

您匯算清繳主表有納稅調(diào)整，所以導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為正，需要納稅

十月 追問

2020-09-01 11:44

但是實際沒有繳納稅款，利潤表中的利潤是負(fù)數(shù)，所以我想問一下是不是因為利潤表中的凈利潤是負(fù)數(shù)，兩個表中存在勾稽關(guān)系所以最終不要繳稅呢

十月 追問

2020-09-01 11:46

可是我疑惑的是，如果不需要繳納稅款，A100000這張表中的本年應(yīng)補退稅額不應(yīng)該是負(fù)數(shù)或者為0嗎

曹帥老師 解答

2020-09-01 11:51

凈利潤是主表的數(shù)據(jù)來源之一，最終經(jīng)過調(diào)增調(diào)減后，確定應(yīng)納稅所得額，然后如果有優(yōu)惠政策，在減免一部分稅額，得出最終應(yīng)納稅額。我只看這張表，是需要納稅的

十月 追問

2020-09-01 11:55

是的我也比較奇怪，我查看了其他表只有利潤表顯示凈利潤是負(fù)數(shù)，沒有其他優(yōu)惠政策，如果不需要繳納稅款，A100000這張表中的本年應(yīng)補退稅額應(yīng)該是負(fù)數(shù)或者為0，但是我查看稅款繳納，如果不需要繳納稅款應(yīng)該顯示的扣款也是為0，但是這個扣款沒有提示只提示了申報成功

曹帥老師 解答

2020-09-01 12:04

額，我也納悶了，建議您聯(lián)系下專管員，后臺看看數(shù)據(jù)，然后有沒有問題。就怕系統(tǒng)出錯，以后追查起來麻煩