o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 17:57

那我要把應收的轉到其他應付，是不是    借：其他應付款   1517118     貸：應收賬款   1517118？要把應收賬款的余額轉到其他應付款里面怎么寫分錄？

maize老師 解答

2020-08-24 18:10

是的，是你寫這個，是你寫這個

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 18:25

汪老師，還想問下，7月收入1304537.92，但是庫存期末余額只有813661.42，很明顯成本和收入不匹配，能不能把沒有認證抵扣的成本和費用發(fā)票先入賬，讓庫存余額多一點，這樣就可以多結轉一點成本？

maize老師 解答

2020-08-24 18:34

可以的，這個是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 18:37

沒有認證抵扣的發(fā)票先入賬是不是借：費用或庫存商品   借：應交稅費-待認證進項稅額    貸：應付賬款或預付賬款？

maize老師 解答

2020-08-24 18:52

是的，你寫是對的是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 18:59

汪老師，還想問下，沒有認證抵扣的發(fā)票是記入應交稅費-待認證進項稅額 還是應交稅費-增值稅-待認證進項稅額？

maize老師 解答

2020-08-24 19:02

應交稅費-待認證進項稅額

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 19:06

就是說待認證進項稅額是二級科目，不是應交稅費-增值稅-待認證？怎么剛有老師說是應交稅費-增值稅-待認證

maize老師 解答

2020-08-24 19:07

這個是二級科目，財會2016.22

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-08-24 19:09

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-08-24 19:12

好的我先回復別的學員了