微笑 追問(wèn)

2020-08-24 11:25

那差異后怎么做會(huì)計(jì)分錄

微笑 追問(wèn)

2020-08-24 11:25

那這個(gè)會(huì)計(jì)不方便聯(lián)系怎么辦？

王超老師 解答

2020-08-24 11:26

你好
那么差異直接是
借：銀行存款
貸：未分配利潤(rùn)
或者相反的分錄

王超老師 解答

2020-08-24 11:26

因?yàn)檫@個(gè)是前任會(huì)計(jì)的問(wèn)題，如果你作為差錯(cuò)更正，領(lǐng)導(dǎo)可能會(huì)覺得是你的責(zé)任的

微笑 追問(wèn)

2020-08-24 11:35

還有就是還是以前會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤我們的庫(kù)存也不對(duì)，這個(gè)怎么辦？

王超老師 解答

2020-08-24 11:39

那這個(gè)庫(kù)存商品你按照差錯(cuò)更正，因?yàn)檫@個(gè)庫(kù)存是波動(dòng)的，你沒有辦法把全部責(zé)任都?xì)w到財(cái)務(wù)的

微笑 追問(wèn)

2020-08-24 11:42

我們是醫(yī)院，科目不涉及未分配利潤(rùn)，這個(gè)分錄怎么做？

王超老師 解答

2020-08-24 11:44

你好，你之前沒有說(shuō)你們是醫(yī)院的
那么可以放到300101里面