小規(guī)模納稅人去國稅代開增值稅專票。請問我要如何做賬。和自己開票的一樣嗎留一聯(lián)自己做賬。

曉海老師

職稱：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-07-21 16:48

這個(gè)稅就是要繳納的。不能抵扣的吧。

曉海老師解答

2016-07-21 16:32

你好！是的一樣的處理，只是直接繳納稅金在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金科目下核算，

曉海老師解答

2016-07-21 16:56

你們是小規(guī)模吧應(yīng)該是企業(yè)所得稅，月底抵減你的企業(yè)所得稅啊，

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