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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-20 15:29

你好，40000/（40000+60000）——這個(gè)算出來的是不能抵扣的比列，乘以總的進(jìn)項(xiàng)稅就是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，也就是需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

善良的身影 追問

2020-08-20 15:32

但是為啥不能用60000除呢老師

立紅老師 解答

2020-08-20 15:38

你好，但是為啥不能用60000除呢老師——用60000除算出來的是可以抵扣的比例，我們現(xiàn)在要算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額，就是不能抵扣的比例；

善良的身影 追問

2020-08-20 15:41

懂了老師，60000貨物運(yùn)輸用的是一般計(jì)稅方法

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相關(guān)問題討論
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
也可以是增值稅普通發(fā)票。
2020-09-16 10:55:13
你好，不一定都是專用發(fā)票，也可能取得普通發(fā)票的
2018-05-21 15:25:33
是的
2016-04-22 15:32:17
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
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